关于开展船员培训质量管理体系2023年度内部审核的通知

各受控部门：

根据《中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则》和我校H版质量体系文件规定，兹定于2023年12月开展船员培训质量管理体系2023年度内部质量审核。现将相关事项通知如下：

一、审核依据

《中华人民共和国船员培训管理规则》《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》、厦门海洋职业技术学院质量管理体系文件等。

二、实施范围

1.受审核部门

党政办公室、人事处、教务处、学工部、安全处、后勤管理处、图书馆、继续教育学院（船员培训中心）、发展规划与质量管理处（质管办）、就业创业处、航海学院、公共教育学院、马克思主义学院。

2.受审核人员

最高管理者，受控部门分管校领导、受控部门的受控岗位人员。

三、审核流程

1.文件审核

内部审核组对学校质量管理体系文件的完整性和符合性进行审核，形成文件审核结论，出具不符合项报告和建议项报告，并于2023年12月7日下班前报发展规划与质量管理处汇总。文件审核时间：2023年12月5日至12月7日。

2.首次会议

内部审核组阐述审核的目的、依据、程序、方法，宣布审核纪律。首次会议时间：2023年12月5日上午。

3.现场审核

内审员分组通过访谈、观察、查看记录等方式，对质量管理体系受控部门及人员开展质量活动的符合性、有效性和连续性进行审核，形成现场审核结论，出具不符合项报告和建议项报告，并于2023年12月8日中午下班前报发展规划与质量管理处汇总。现场审核时间：2023年12月5日至12月8日。

4.末次会议

内部审核组宣布审核结论，最高管理者对年度内审情况进行总结。末次会议时间：2023年12月8日下午。

四、相关要求

各受控部门和受控人员在日常实施质量体系的基础上，认真做好质量记录整理、查缺补漏等各项审核前的准备工作，主要内容包括：检查体系文件在本部门的运行情况；检查部门质量记录的形成及保存、整理情况；检查是否有新旧文件、表格混用情况；检查部门人员宣贯培训效果；检查历次内审、外审中的不符合项纠正情况。

特此通知。

附件：质量管理体系内部审核实施计划

发展规划与质量管理处

2023年12月4日